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我们公司有给**员工社保的。多交的社保费公户扣了这里面都是老板亲戚朋友？请问对公怎么记账？
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不需要他们还钱
个人负担的那部分做工资
企业负担的做社保
2022 03/23 07:38
84784949 
2022 03/23 07:41
扣社保的时候应该是借管理费用社保费（公司承担部分）其他应收款（工资表做的实际个人承担部分） 然后这个科目是什么 贷银行存款。借方哪个倒挤的科目怎么做
郭老师 
2022 03/23 07:43
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
84784949
2022 03/23 07:53
你三个这个分录每个都有应付职工薪酬那应付职工薪酬数字不平啊，我发个图片你看下假如这种的怎么做。麻烦您帮我写下具体分录和金额。
84784949
2022 03/23 07:54
老师您看下
郭老师
2022 03/23 07:58
企业负担的社保呢
借管理费用工资5500/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资5500
贷其他应付款1000
银行存款4500
借应付职工薪酬社保
其他应付款1000
贷银行存款
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