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老师，公户上的上转给老板，然后老板给我们发福利了，这种应该怎么做账，做其他应收款吗？年底要不要还回来！
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你好
公户上的上转给老板，借：其他应收款，贷：银行存款
然后老板给我们发福利了
借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费
借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：其他应收款
其他应收款年底还有余额吗
2022 03/23 08:17
84785012 
2022 03/23 08:21
有的呢，有些是别人垫付的给转的，有的是给老板转的，
邹老师 
2022 03/23 08:22
你好，最好是收回，因为不收回可能 被税局认为是对老板的分红款项，有缴纳个人所得税的风险。
84785012
2022 03/23 08:25
好的老师，老板同时挂其他应收款和其他应付款这样可以不？
邹老师
2022 03/23 08:26
你好，不建议同时挂账
84785012
2022 03/23 08:30
那只挂一个科目吗？挂哪一个合适么，老师就这样的，郭小亚是我们老板，发福利也没有其他的原始凭证了！
邹老师
2022 03/23 08:32
你好，可以两个抵消之后，挂一个科目
单位欠老板的，通过其他应付款核算
老板欠单位的，通过其他应收款核算
84785012
2022 03/23 09:00
我们是物业公司小规模，转出去的钱老板都是退装修押金了，还有发福利了，还有买职工灶的蔬菜了之类的，这些年底也都要收回吗？
邹老师
2022 03/23 09:00
你好，其他应收款最好是收回，因为不收回可能 被税局认为是对老板的分红款项，有缴纳个人所得税的风险。
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785012
2022 03/23 09:24
知道了谢谢老师
邹老师
2022 03/23 09:29
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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