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问题已解决
请问老师，跨年（业务招待费）进项税额转出是这样做分录吗？ 借：以前年度损益调整-管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交所得税 贷：以前年度损益调整-管理费用
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你好 是的 这样调整是正确的
2022 03/23 09:04
84784989 
2022 03/23 09:07
老师我是企业所得税多交了吗，申报表和企业所得税汇算需要调整吗
84784989
2022 03/23 09:09
老师每次是用这个公式看报表吗：资产负债表本期期末未分配利润-期初未分配利润=本期利润表上的净利润%2b以前年度损益调整
玲老师 
2022 03/23 09:14
你好 是要补交所得税 正常出报表 企业所得税汇算需要调整
报表关系是对的
84784989
2022 03/23 09:15
谢谢，老师耐心讲解
玲老师
2022 03/23 09:18
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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