00:10:00
问题已解决
老师，我们公司是一般纳税人物业公司，电费代收代开发票，2月份收到业主的电费后给业主开了发票，我们把收到电费转给电力公司后，次月电力公司才给我们开的发票。该怎么做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你们是代收代付 你如果开票出去了 就得做收入处理的； 比如 借 银行存款 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税。支付出去 ：借其他业务成本贷银行存款
2022 03/23 09:12
84784964 
2022 03/23 09:13
是和老师做的一样的分录，次月收到电费发票该怎么做账呢
meizi老师 
2022 03/23 09:18
你好 ； 收到电费后直接附你 其他业务成本 后面凭证去即可
84784964
2022 03/23 09:20
老师，那是2月的账，开的票是3月的日期，也可以直接附上吗？
meizi老师
2022 03/23 09:30
可以的。 算补充发票给你们
84784964
2022 03/23 09:33
好的，谢谢老师，那就是三月份收到发票不用做这笔账了，是吗？
meizi老师
2022 03/23 09:39
是的。 就不单独做分录了 。对的 ；不客气 ； 满意请给予评价
阅读 113
描述你的问题，直接向老师提问
538
意见反馈
