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问题已解决
去年暂估了一笔管理费用，分录 借:管理费用40万，贷:应付账款40万，今年暂估的发票只能回来20万，剩下的20万做调增，汇算清缴交税，分录要怎么做？
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您好，已经调增了是吗？
2022 03/23 09:15
84785023 
2022 03/23 09:17
目前还没有，还没做汇算
晓宁老师 
2022 03/23 09:17
您好，如果还没做，如果确定回不来票了。那就把他冲回去。按冲平之后的数据报表
84785023
2022 03/23 09:18
去年做的暂估，今年冲回去汇算做调增的话分录要怎么写？
晓宁老师
2022 03/23 09:25
你好，冲销暂估是这样做分录
借；应付账款——暂估，贷；以前年度损益调整
结转，借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
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