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请问企业汇算清缴中的表“职工薪酬支出及纳税调整明细表”的工资薪金支出的数是按照资产负债表中的应付职工应酬的数来填写还是按照利润表中管理费用的工资填写的呢？
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按应付职工薪酬的发生额数据来填列的
2022 03/23 09:27
84784998 
2022 03/23 09:28
好的，其中的账载金额、实际发生额和税收金额又分别是怎么填写呢
辜老师 
2022 03/23 09:32
如果你当年度计提的工资，现在全部已经发放了，账载金额、实际发生额和税收金额都是填年度计提工资金额
84784998
2022 03/23 09:35
好的，那汇算清缴一般什么情况有退税的呢
辜老师
2022 03/23 09:36
季度预交的时候多交了，或者汇算清缴有纳税调减，都有可能造成退税
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