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问题已解决
老师我们是小规模纳税人，这是我8月份的会计分录，我还要怎么做分录，结转后9月份不用交税
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同学，你好，你把不用交税的转到营业外收入就可以了
2022 03/23 10:30
84784981 
2022 03/23 10:38
8月份已开票金额分录:借:应交税费-应交增值税（减免税额）348.78，贷:主营业务收入348.78是这样的吗？
84784981
2022 03/23 10:41
打错了，贷方是营业外收入
84784981
2022 03/23 10:44
期末，减免税额结转分录： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——应交增值税（减免税额）这个分录是在九月份才做的是吗
刘艳红老师 
2022 03/23 10:44
是的，就是你写的这样，这样就把税平掉了
84784981
2022 03/23 10:56
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2022 03/23 11:43
不客气，很高兴帮你解答。
84784981
2022 03/23 22:15
我8月份开票了，没有收到款也要这样处理是吗
刘艳红老师
2022 03/23 22:22
不要交的税金都转到营业外收入。
84784981
2022 03/23 22:22
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2022 03/23 22:25
不客气，很高兴帮你解答。
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