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问题已解决
我新入职一家公司，之前一直都是未见进项发票，系统有就先勾选抵扣，然后账上也不做账，导致现在财务软件里每月销项税额-进项税额跟实际申报表上的不致，这个怎么处理啊？
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您好，这样是不可以的，要和报表中的一致。以后不要这样做，慢慢的调整回来
2022 03/23 10:32
84785024 
2022 03/23 10:35
嗯，我要查下是那些差异，还有这边老会计都不用转出未交增值税和未交增值税科目，如果有税要交，都是用销项税额借方科目做，然后我看账上进账税额和销项税额一直都是挂着数，数据好大，年末也不清理
微微老师 
2022 03/23 10:40
那这个就要花心思去查找差异了
84785024
2022 03/23 10:45
那交增值税用销项税额借方来做，也可以吗
微微老师
2022 03/23 10:47
您好，平时可以，年末结转
84785024
2022 03/23 10:50
还有社保和公积金个人部门，都是用管理费用来挂账，不用其他应收款科目
84785024
2022 03/23 10:50
用管理费用也可以吗
微微老师
2022 03/23 10:53
您好，不可以用管理费用的
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