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有些是的；有些是当年发生的工资待遇支出等，但是不明白当年为什么做账没有直接做成工资。所以这一大笔金额一直挂着

你好，是确定无法取得发票了，就需要做无票费用支出处理，同时冲销其他应收款挂账金额

老师，分录为：借：管理费用-无票支出 贷：其他应收款 这样吗？但是金额很大，是不是必须公司出证明呢？

你好，管理费用的明细是某某费用 这个是无法提供什么正面的 

因为是劳务派遣公司，这笔其他应收款估计就是平常公司支付员工工资跟公司一些开销，当年代账公司没有及时跟出纳索取工资单及费用发票或者公司未有人员及时整理资料出来给对方做账。所以现在接手的人也无法一一核对清楚里面具体是什么明细。但是看账面其他科目的金额，是可以断定支付出去的人员工资及报销费用没有及时入账，导致其他应收款挂着很大的数目

（是针对这个回复有什么疑问吗）