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老师，我单位是物业公司，代收代付取暖费，取暖费在付给供热站之后剩余10000元，应该怎么做账
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你好，那不是代收代付，这个是有利润的吧。
2022 03/23 11:22
84784965 
2022 03/23 11:22
当时做账做的其他应付款
84784965
2022 03/23 11:23
在付给供热站以后，账上还余10000元
郭老师 
2022 03/23 11:24
你好，也就是你们现在是有利润的，并不是代收代付，是这个意思吧？如果是的话，你收到的借银行存款贷其他应付款，现在修改一下，借其他应付款
贷其他业务收入
应交税费
支付出去的，借其他业务成本贷其他应付款。
郭老师
2022 03/23 11:24
居民供暖可以免增值税的，没有应交税费。
郭老师
2022 03/23 11:24
这个差额就是你的毛利润。
84784965
2022 03/23 11:31
没有利润，是收的滞纳金，不给供热站了
郭老师
2022 03/23 11:33
借银行存款贷其他业务收入应交税费。
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