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老师，年底多预估成本了怎么处理
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您好
次年没有收到发票 冲销多估的
2022 03/23 11:33
84785024 
2022 03/23 11:38
那企业所得税表成本怎么填
bamboo老师 
2022 03/23 11:39
汇算清缴纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增
84785024
2022 03/23 11:48
多冲多估的分录怎么做，做到几月份
bamboo老师
2022 03/23 11:52
请问去年暂估怎么写的分录
84785024
2022 03/23 12:23
借，原材料，贷，应付账款，借，主营业务成本，贷，原材料
84785024
2022 03/23 12:25
还有老师，实际的职工福利费没有超过工资总额的百分之14，所得税汇算清交那填吗
bamboo老师
2022 03/23 12:26
借，原材料 借方红字
贷，应付账款 贷方红字
借，以前年度损益调整 借方红字
贷，原材料 贷方红字
借 以前年度损益调整
贷 利润分配_未分配利润
bamboo老师
2022 03/23 12:26
实际的职工福利费没有超过工资总额的14%，所得税汇算清交也要填写
84785024
2022 03/23 12:31
老师，去年把利润分配未结转到未分配利润
bamboo老师
2022 03/23 12:32
去年把利润分配未结转到未分配利润？
不明白这句话意思
未分配利润是利润分配的二级科目
84785024
2022 03/23 12:32
而且我们实收资本是认缴，没有作账，所以未分配利润那是负的
bamboo老师
2022 03/23 12:34
这个没有关系的啊 亏损当然是负数
84785024
2022 03/23 12:34
把本年利润未结转利润分配
bamboo老师
2022 03/23 12:35
年末没有结转 现在补结转就好了
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