00:10:00
问题已解决
老师，21年最后一笔结转利润分配，可以做到22年吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
正常应该年末做 如果忘记了 可以做到22年
2022 03/23 14:42
bamboo老师 
2022 03/23 14:45
请问您分录怎么写的
bamboo老师
2022 03/23 14:47
请问报表不平差额是本年利润金额吗
bamboo老师
2022 03/23 14:51
借：本年利润 借方红字
贷：利润分配-未分配利润 贷方红字
那您这样写了看看
bamboo老师
2022 03/23 15:15
不应该啊
您把科目余额表跟资产负债表截图我看看
bamboo老师
2022 03/23 15:30
您本年利润 科目余额表怎么还有余额？
bamboo老师
2022 03/23 15:36
您去年12月份本年利润金额是多少
bamboo老师
2022 03/23 16:02
可以看下您资产负债表未分配利润取数设置么
有没有取本年利润金额 取的借方还是贷方
bamboo老师
2022 03/23 18:45
分录是没有问题
我让您写借方红字也不行的话 那就是资产负债表取数设置问题
bamboo老师
2022 03/23 19:25
我用的用友软件 您用的什么
bamboo老师
2022 03/23 19:47
在ufo报表 打开 然后您截图我看看 可以自己看取数设置的
84785017 
2022 03/23 14:44
可是我做到2022年了，我的报表出来不平
84785017
2022 03/23 14:46
老师我这么写对吗
84785017
2022 03/23 14:48
是得老师
84785017
2022 03/23 15:14
老师，我反着写了，还是没变过来
84785017
2022 03/23 15:17
我看了一下数，就是差我那个数
84785017
2022 03/23 15:19
麻烦老师了
84785017
2022 03/23 15:35
因为我二月份的账录了吧
84785017
2022 03/23 15:38
这是12月份的科目余额表
84785017
2022 03/23 18:43
我看他们之前年度亏损都是我那么记得
我这分录没有问题吧老师
84785017
2022 03/23 18:48
资产负债表取数设置问题了您知道在哪儿看嘛
84785017
2022 03/23 19:30
我也是用友 我尝试一下把那个结转损益录到21
阅读 147
描述你的问题，直接向老师提问
254
意见反馈
