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我们公司有收的货款，然后没有开票，后期可能有开票，这样的话我怎么做账？做成收入吗？那到时候开票该怎么办？
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你好 正常入账记收入 后面 开票时冲无票收入 无票收入按负数 申报
2022 03/23 16:18
84784974 
2022 03/23 16:23
借：银行存款 贷：主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
开票时 借：银行存款 红字 贷：主营业务收入-未开票收入 红字 应交税费-应交增值税（销项税额）红字
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
玲老师 
2022 03/23 16:26
你好 对，这样处理是正确的
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