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老师，我公司开具了专票的销项负数发票，我公司只需记账联做账，要把负数发票的抵扣联和发票联给购买方做账，对吗？
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你好，如果对方认证了是这么做的。
2022 03/23 16:16
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老师，我们开具的负数发票。记账联是要自己做账，那么发票联给谁？
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客户退回了我们之前开的专票发票联和抵扣联，因为价格变动，他们也没有抵扣，现在我们开了负数专票出去，现在开出的三联负数票和之前的收回的两联正数票怎么保管？之前正票我们是做了收入，现在负数的第一联我们是要做账的，那么正数和负数的抵扣联和发票联都不用给客户了，直接留存就好了吗？
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销项负数发票的抵扣联和发票联要和第一联贴一块吗？销项负数发票和之前退回的红冲发票的抵扣联和发票联该如何粘贴
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请问下老师发票冲红的时候做账，是记账联，发票联，抵扣联，还有冲的那个发票的抵扣发票联都附上去吗
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开具的销项负数的发票如何做账
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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