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老师，去年办公室租金多计提2000元，每月计提的分录是借：管理费用 贷：其他应付款 请问现在跨年了多计提的2000元怎么做账呢？另外所得税汇算清缴应纳税所得额是要调减2000元吗？
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你好； 1. 你冲计提即可。 是的。 你是要走以前年度损益调整科目去红冲哈
2022 03/23 16:24
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去年工资多计提了2000，现在次年怎么处理，是直接汇算清缴纳税调减费用2000吗？账务上要不要进行处理？
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3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000，发放借应付职工薪酬贷其他应付款；我在4月发现多计提了，现在怎么做分录？借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
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老师，比如我们10月发生了一笔费用，我发票还没到，也没付款，我就计提了，我计提的金额是1900，借：管理费用 1900 贷：其他应付款 1900，到了11月份，我们的发票实际金额是2000，实际支付也是2000，那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗？11月的分录是做，借：其他应付款1900 借：管理费用100 ，贷：现金 2000，还是做，借：管理费用 100 贷：其他应付款 100 和借：其他应付款 2000 ，贷：现金2000
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11月份我们交了2000元工会经费。做账用的科目 计提 ：借 管理费用 2000，贷 应付职工薪酬 2000 借：应付职工薪酬 2000 贷 银行存款 2000
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老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？
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