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老师 ，应付账款-暂估贷方有余额，这个科目硬调平呢的话怎么做。账上需要冲的暂估都冲掉了。
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你的查明原因,是哪笔业务少冲了?
2022 03/23 16:56
84784970 
2022 03/23 16:59
前会计做的应付账款-A暂估比如做了10，但是收到B发票的时候，B单位做了成本的冲销。所以A的应付暂估我需要跳平它
家权老师 
2022 03/23 17:01
那你就直接
借：原材料 负数
贷：应付账款-A暂估 负数
84784970
2022 03/23 17:15
如果是劳务费呢？ 借工程施工-劳务负数，贷应付暂估a负数嘛
家权老师
2022 03/23 17:22
你看最终影响到哪个科目就调整哈
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