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老师汇算清缴的时候发现主营业务收入和营业外收入不对需要在哪一个表里调整?

84784987| 提问时间:2022 03/23 17:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,主表里面填写营业收入和营业外收入就可以的。
2022 03/23 17:47
84784987
2022 03/23 17:50
还需要回去改去年报表嘛?
郭老师
2022 03/23 17:51
你好不需要的,你这个是什么原因的?账上做错了,报表出错吗?你可以在今年调整的,用利润分配来调整。
84784987
2022 03/23 17:55
对,账做错了,去年的财务报表和企业所得税预交表也照着错的报上了,我今年应该怎么办
郭老师
2022 03/23 17:58
你好,具体的哪里有问题啊?
郭老师
2022 03/23 17:58
汇算清缴主表里面的营业收入,营业成本,还有营业外收入都是按照错误的来填写。
84784987
2022 03/23 18:01
我不知道应该在哪里调整了,我现在报年报的财务报表的时候还是照着去年的报表申报嘛?
84784987
2022 03/23 18:02
就是去年的账上的主营业务收入和营业外收入和实际的对不起来
郭老师
2022 03/23 18:05
是的 纳税调整明细表里面调整收入和成本
84784987
2022 03/23 18:11
是A105000嘛?具体是在哪里呢?
郭老师
2022 03/23 18:15
是 你也不说什么原因做多了还是少了
84784987
2022 03/23 18:16
账上主营业务收入少了,营业外收入多了
郭老师
2022 03/23 18:22
纳税调整明细表,收入类其他填写税收金额。
郭老师
2022 03/23 18:22
营业外收入的这个有具体的业务吗
84784987
2022 03/23 18:25
减免税的税额重复计入营业外收入了
郭老师
2022 03/23 18:27
你好,你能截图看一下这个明细表吗?太多我记不住,
84784987
2022 03/23 18:33
老师,是不是这个表?
郭老师
2022 03/23 19:38
11蓝 也在其他里面填写的
84784987
2022 03/23 19:48
只填税收金额就可以吗?
郭老师
2022 03/23 20:24
少做的主营业务收入填写税收金额 多的营业外收入填写帐在金额
84784987
2022 03/24 07:53
明白了,谢谢老师
郭老师
2022 03/24 07:57
不用客气,工作愉快。
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