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小规模纳税人两个季度开具81万专票需要叫多少增值税及附加税

84784958| 提问时间:2022 03/23 18:57
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
每个季度开的是多少呢
2022 03/23 19:01
84784958
2022 03/23 21:55
第一季度38万,第二季度43万
易 老师
2022 03/23 22:02
不超过的,只就专票交税,普票免税 超过,普票和专票都需要交税 小规模纳税人的合计15万月45万(季)销售额超过免税标准的,其销售不动产取得的销售额不能享受免税政策。但在扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过免税标准的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额,可享受免税政策
84784958
2022 03/23 22:04
我公司属于小规模纳税人,需要开具13%税率的90万专票给一般纳税人,小规模纳税人只可以开具3%的专票,我需要开多少金额的专票给一般纳税人
易 老师
2022 03/23 22:05
不能这样算的,只能做价格让度,虚开发票是风险很大的
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