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老师，去年的一笔费用，计提了。但是票没来，汇算就调增了。如果后来又来票了，怎么做分录啊？
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您好
请问计提的时候分录怎么写的
2022 03/23 20:07
84785034 
2022 03/23 21:41
借，管理费用。贷，其他应收款
bamboo老师 
2022 03/23 21:43
那把前面的分录红冲 然后根据发票写分录
如果暂估金额跟发票金额一致 也可以把发票直接附在计提分录后面
84785034
2022 03/23 21:56
老师，你的意思是把这笔费用放在今年是吗？
bamboo老师
2022 03/23 21:56
您暂估金额多少 发票金额多少
84785034
2022 03/23 22:00
暂估的是9500，汇算也调增了。后来拿票来是11500
bamboo老师
2022 03/23 22:01
那您就把11500做到今年 明年汇算清缴的时候直接扣除
84785034
2022 03/23 22:10
老师，那我今年做账就是借，管理费用2000，其他应收款9500。贷银行存款11500？
bamboo老师
2022 03/23 22:17
这样写分录可以的
但是汇算清缴时候 您要季度按照11500扣除
84785034
2022 03/23 22:58
老师，我已经有两千放到今年的费用里了。汇算我还能扣11500？
bamboo老师
2022 03/24 07:08
您前面汇算清缴的时候9500是不是全部纳税调增了？
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