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问题已解决
老师，当月进项大于销项，分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项，这样做的分录对吗
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同学你好
进项大于销项，按销项的金额
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
没有抵完的进项留在进项税额明细中，在下期的销项中继续抵扣
2022 03/23 20:36
84784966 
2022 03/23 20:38
老师，你这样做的分录不平呢，贷方不是大于借方
立红老师 
2022 03/23 20:41
同学你好，
进项大于销项，按销项的金额，比如进项120，销项100
借，应交税费一应增一销项100
贷，应交税费一应增一进项100
84784966
2022 03/23 22:01
喔好的谢谢老师
立红老师
2022 03/23 22:02
不客气的，祝您学习愉快
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