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老师，当月进项大于销项，分录为借 应交税费 销项 应交税费 应交增值税 留底税 贷应交税费 应交增值税 进项，是这样做分录吗
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你好，当月进项大于销项，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
2022 03/23 20:46
84784966 
2022 03/23 21:27
老师，但是我看到有会计师事务所就直接按照我上面的做的分录这样对不对
邹老师 
2022 03/23 21:29
你好，你设置的明细科目是不对的
84784966
2022 03/23 21:59
喔好的谢谢老师
邹老师
2022 03/23 22:00
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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