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老师，没有收入是0，调增100，那么企业所得税汇算清缴时候就是按0+100=100缴纳企业所得税吗？还是不是啊？？
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你好
亏损100 就是-100 啊 然后纳税调增100 -100+100=0 哪里来的企业所得税啊
2022 03/23 22:32
84785034 
2022 03/23 22:38
好像不是啊，未开具发票的金额有151万需要调增，但是净利润为-35万，这样的话是需要上税的啊？？151-35=116万，是需要缴纳企业所得税的啊？
84785034
2022 03/23 22:38
好像不是啊，未开具发票的金额有151万需要调增，但是净利润为-35万，这样的话是需要上税的啊？？151-35=116万，是需要缴纳企业所得税的啊？
bamboo老师 
2022 03/23 22:50
未开具发票的金额有151万需要调增？
您计提折旧了151万？
84785034
2022 03/23 22:58
我是按原价计提折旧的，原价273万，已经取得发票122万，未取得发票151应调增，所以，这样的话，在筹建期间亏损状态，也要交企业所得税了吗？
bamboo老师
2022 03/24 07:07
在筹建期间亏损状态，不要交企业所得税啊
您没有利润
84785034
2022 03/24 12:38
那请问调增的数据填在哪里呢？
bamboo老师
2022 03/24 12:39
填写资产折旧摊销明细表 税前金额栏次不填写数量
bamboo老师
2022 03/24 12:39
填写资产折旧摊销明细表 税前金额栏次不填写数据
84785034
2022 03/24 12:39
额，好的，谢谢老师！
bamboo老师
2022 03/24 12:43
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785034
2022 03/24 12:47
老师，我还是没明白，意思是需要调增，然后把原价提的折旧数据填在资产折旧摊销明细表里吗？
bamboo老师
2022 03/24 12:55
是的 按账上的金额填写
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