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老师 请问2018年的项目2018年11月份才做结算 2019年12月才把相应的分录做进去 现在2022年了 我发现2019年的分录做错了 现在需要怎么弄呀
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你好同学，如果是资产负债类科目直接冲红，如果是涉及到损益类科目记入以前年度损溢
2022 03/24 10:34
84785023 
2022 03/24 10:37
可能有涉及损益类。比如我们跟甲方开的发票金额是10万 但是我们又买了甲方的材料2万 这部分甲方没有开发票给我们 ，相当于应收款抵了2万 当时就是没有把这两万做出来
洋洋老师 
2022 03/24 12:44
买了甲方的材料2万这个应该开发票的
84785023
2022 03/24 12:45
就是他送的材料 我们使用了 他不想开发票 我们的发票开多了 就抵了
洋洋老师
2022 03/24 12:49
那你就按发票金额入账吧
84785023
2022 03/24 12:50
老师 那我怎么做分录呀
洋洋老师
2022 03/24 16:58
同学，你之前是怎么做的
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