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请问 科目余额表里利润分配 和本年利润借方都有余额 资产负债表 我应该把这两个数相加 以负数形式表示 是吧？
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你好； 你负债表 应该是 期初 +本年累计亏损的 金额合计来写期末数据的 ； 是的
2022 03/24 10:48
84785031 
2022 03/24 10:54
我们是五月建账 我做资产负债表 期初的就是抄过来 那这两个金额就是加起来 负数形式填到资产负债表未分配利润 项目处 对吧？
meizi老师 
2022 03/24 10:57
你好 ； 是的。 可以这样来处理的
84785031
2022 03/24 11:01
老师 我这两个咋填资产负债表呀？
meizi老师
2022 03/24 11:09
你好； 你写期末数据 来录入期初去 ； 你是 5月建账。 你写 4月末的库存商品等 余额来建账
84785031
2022 03/24 11:11
这些数据都是已经见完账 我现在做5月资产负债表 就我给您发的截图 看库存商品 小计处 借贷都有金额 是不是可以互抵了 资产负债表上不用填了吧？
84785031
2022 03/24 11:12
还有一个 我应交税费 期末余额是借方 我在资产负债表上 用负数表示 是吧？
meizi老师
2022 03/24 11:21
你好； 是的； 期末就是0 了 。 是的写负数； 应交税费 一般设置的方向是贷方； 你写负数即可
84785031
2022 03/24 11:43
期末余额借方应交税费代表未交？
84785031
2022 03/24 11:45
这些科目的余额方向总是不太好反应 负债类的余额在贷方 要是借方就是应该交的？
meizi老师
2022 03/24 11:50
你好； 借方表示你多缴纳了或者是 留抵进项税了 ；
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