求增值税税额，帮忙求解，谢谢_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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求增值税税额，帮忙求解，谢谢

84785023| 提问时间：2022 03/24 10:51

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

应交增值税的计算是 123600/1.03*0.03+10000*0.03=3900

2022 03/24 11:13

84785023

2022 03/24 11:15

请问第二道题呢

暖暖老师

2022 03/24 11:33

当月可以抵扣进项税额是 67080+63700+5460-86000*0.13-49000*0.13+2260+5000/1.09*0.09=121362.84

暖暖老师

2022 03/24 11:33

当月销项税额的计算是 1000000*0.13+20000*0.13=132600 应交增值税是 132600-121362.84=11237.16

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