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问题已解决
老师好，我利润为负，汇算清缴纳税调增后利润还为负，用作账务处理吗？
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你好，调整的具体的是什么业务的？
2022 03/24 11:04
84784994 
2022 03/24 11:09
提取的工会经弗好象
郭老师 
2022 03/24 11:10
刚上机题了，但是没有实际支付吗？
郭老师
2022 03/24 11:10
账上计提了，但是没有支付吗？
84784994
2022 03/24 11:11
对，提出来没上交
郭老师
2022 03/24 11:12
借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润需要红冲的，要不你的应付职工薪酬一直有余额。
84784994
2022 03/24 11:15
好的，那个工会经费不用管他吗
郭老师
2022 03/24 11:16
你好，对的是的不用管的，应付职工薪酬，二级科目就是工会经费，你当时的分录是不是借管理费用贷应付职工薪酬
84784994
2022 03/24 16:02
好的老师。今年过春节时上级单位给的困难职工钱怎作分录，发放后怎做分录
郭老师
2022 03/24 16:08
借银行存款
贷专项收入
借专款支出，贷银行存款。
84784994
2022 03/24 16:38
贷到营业外收入行不。发时发的现金，借营业外收入 贷库存现金行不
郭老师
2022 03/24 16:42
那你们单位是企业会计准则做账吗？
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