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发现之前的工资有的计提了没有发放，过两个月发的，有的是发放了还没有计提，过两个月计提的，然后就很混乱还跨年了，怎么调账
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你好，你现在能分出来哪些支付了，哪些没有支付嘛，看余额就可以。应付职工薪酬借方还是贷方有余额？
2022 03/24 11:18
84785015 
2022 03/24 11:26
贷方有余额十几万，但实际每个月并没有欠工资，前面账是代账做的，纸质账不好翻，其实前面也就一年的
郭老师 
2022 03/24 11:29
你好，那说明他之前多计提了。
郭老师
2022 03/24 11:29
借应付职工薪酬贷利润分配，未分配利润汇算清缴调整。
84785015
2022 03/24 11:50
那到时候我做汇算清缴是按我调整后的数据吗？
郭老师
2022 03/24 11:51
你好，对的是的，你多具体的需要纳税调增。
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