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问题已解决
老师，是这样的，我想问一下，我单位给运营公司打了一笔钱，然后他们用来刷单，也不会给我们开票，然后最后他们在天猫店里面刷单，钱最后回到支付宝账户了，一部分给客户发货了，一部分没有给客户发货，然后我要不要确认收入呀？应该怎么确认？
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你好 ； 如果是有订单销售了。 发货的 或者不发货的都应该做收入的； 按你订单来走 ； 货物没法的部分你要单独管理这部分货物的
2022 03/24 11:41
84784957 
2022 03/24 11:52
那老师，前期打给运营的钱说要退回来，然后我确认收入了，然后运营的钱怎么办？不能一直挂在账上吧？
meizi老师 
2022 03/24 11:59
你好； 私下去处理。 别走公户
84784957
2022 03/24 12:01
老师，可以说明白一点吗？怎么私下去处理
meizi老师
2022 03/24 12:19
私下去转给你老板。 别走 公户 ；这个不能官网说哈 ； 你们自己私下处理
84784957
2022 03/24 13:46
老师，不是，是之前公户上这笔钱已经出去了，然后用来刷单了，然后出去的时候因为是打给对方公司，我挂的是其他应收款，然后现在这个钱被用来刷单了，然后我做收入的话.借银行贷主营业务收入，然后其他应收款这笔钱怎么冲销？
meizi老师
2022 03/24 13:47
你好； 那你就做账 借银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 借 主营业务成本贷库存商品 ； 你这个其他应收款转出的 ；到时 私户转入 去冲这个科目
84784957
2022 03/24 13:49
老师，私户没钱来冲销这笔钱，而且老板也不愿意存钱到公户上
meizi老师
2022 03/24 13:53
你好； 那这个没有办法冲； 你去看看 是否其他应付款-老板有 余额 ；看 能不能去冲老板的其他应付款
84784957
2022 03/24 13:55
也没有呢，那老师我能不能不确认收入，然后把那几个发货的相当于销售费用处理，这样人家税务局查出来会不会觉得我少记收入了
meizi老师
2022 03/24 14:03
你好； 没有的话 你收入和成本做了。 其他应收款挂着 ； 年末之前必须要还给公司哈
84784957
2022 03/24 14:07
但是还不了怎么办
meizi老师
2022 03/24 14:08
你好； 还不了的； 你老板 是股东做分红处理 去冲这个其他应收款 ；但是涉及20%个税的哦
84784957
2022 03/24 14:10
老师，那可以不确认收入吗？发货的当销售费用处理
meizi老师
2022 03/24 14:15
你好； 收入和成本必须要做的； 你刷单了 必须要做哈
84784957
2022 03/24 14:16
好的，谢谢老师
meizi老师
2022 03/24 14:20
不客气的。 帮到你就好
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