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2021年，做了一笔分录；借：管理费用-公积金500 其他应付款-公积金个人部分500 贷银行存款1000。2022年发现做错了，分录没错，就是数错了，应该怎么红冲？怎么做分录？
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你好； 你这个具体是怎么错误了。 可以描述下这样好判断分录
2022 03/24 14:00
84784992 
2022 03/24 14:02
借：管理费用-公积金500 其他应付款-公积金个人部分500 贷银行存款1000，数错了，实际上应该是借：管理费用-公积金400 其他应付款-公积金个人部分600 贷银行存款1000
meizi老师 
2022 03/24 14:05
你好； 那你就调整一笔哈 ； 做 借 其他应付款-个人公积金 100 贷 以前年度损益调整-管理费用 100 ； 借 以前年度损益调整-管理费用 100 贷利润分配-未分配利润100
84784992
2022 03/24 14:08
借：管理费用-公积金500 其他应付款-公积金个人部分500 贷银行存款1000，数错了，实际上应该是借：管理费用-公积金600 其他应付款-公积金个人部分400 贷银行存款1000，，，老师要是这种情况的话，怎么改分录
84784992
2022 03/24 14:09
要是想先红冲，然后再重新做一笔分录，怎么做呀
meizi老师
2022 03/24 14:15
你好； 不用那么复杂哈 ； 你直接调整差异金额100就行了 ； 因为你跨年了 红冲要走以前年度损益调整； 你直接上面分录 红冲 借贷方不变。 金额负数即可 ；把管理费用用以前年度损益调整替代即可
84784992
2022 03/24 14:19
老师 先冲红再重新做 那应该怎么做呢
meizi老师
2022 03/24 14:28
你好； 借：以前年度损益调整-管理费用-公积金-500 其他应付款-公积金个人部分-500 贷银行存款-1000， 在做 分录 ： 借：以前年度损益调整-管理费用-公积金600 其他应付款-公积金个人部分400 贷银行存款1000， 然后把余额转到利润分配去
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