问题已解决

去年有一项费用入了固定资产,但是忘记折旧了,本年度能否直接红冲那种凭证,因为费用不高,我能否红冲那张凭证,重新做一张办公费用

84785039| 提问时间:2022 03/24 14:35
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好   你这个固定资产不高价值的话; 可以的;  但是你要走以前年度损益调整处理    
2022 03/24 14:36
84785039
2022 03/24 15:34
我直接做个负数的科目就可以了吧?以前年度损益调整还要做科目?
meizi老师
2022 03/24 15:41
 你好 ;      要做的  ; 你不是要调整到  费用去吗 。 比如 借  以前年度损益调整- 管理费用贷固定资产    借利润分配-未分配利润贷    以前年度损益调整- 管理费用
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