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老师，你好，，其他应收款个人社保之前会计做的借方有余额5040.84.不知道哪的问题，我可以直接做平吗？怎么做
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一般是不允许的，需要查找下原因。
2022 03/24 15:11
84785031 
2022 03/24 15:12
可能是计提了，后来没做应收
84785031
2022 03/24 15:12
应该是2020年底另一个会计接手没给做
林木老师 
2022 03/24 15:13
那你就直接计入到管理费用-社保
84785031
2022 03/24 15:14
借管理费用，贷其他应收款？
84785031
2022 03/24 15:16
是2020年的，你不用做标记，直接借管理费用，贷其他应收款码
林木老师
2022 03/24 15:16
要的，因为要社保，所以调入管理费用。
84785031
2022 03/24 15:19
我是说用不用标记什么时间的，因为这个不是这个月的
林木老师
2022 03/24 15:20
对，可以不标记时间，直接调账就可以。
84785031
2022 03/24 15:30
那这个摘要写什么
林木老师
2022 03/24 15:33
可以根据情况写摘要。
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