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老师，小规模纳税人开普票20万，专票31万，需要交多少增值税和附税，计算步骤您可以给我写下来吗？
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您好
请问专票税率是多少
分别价税合计金额多少
2022 03/24 16:17
84784964 
2022 03/24 16:27
专票是13%的税率，普票20万和专票31万就是价税合计金额
bamboo老师 
2022 03/24 16:29
专票是13%的税率？
小规模纳税人开不出13%税率发票啊
84784964
2022 03/24 16:34
我不太懂小规模开专票能开多少税率，您看多少税率合适都行，我只是想看看算税的过程
bamboo老师
2022 03/24 16:41
疫情期间都是1%
增值税销项税额(200000+310000)/(1+0.01)*0.01=5049.5
城建税5049.5*0.07*0.5=176.7325
教育费附加5049.5*0.03*0.5=75.7425
地方教育费附加5049.5*0.02*0.5=50.495
84784964
2022 03/24 16:52
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 03/24 16:53
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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