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某公司为增值税一般纳税人,6月份发生下列经济业务: (1)5日,支付广告费,取得增值税专用发票上注明金额为8万元,增值税额是0.48元。 (2)10日,购进一台检测设备,取得增值税专用发票上注明价款为18万元,增值税额为3.06万元。支付运输费,取得增值税专用发票注明金额为0.3万元,增值税额为0.033万元。 (3)20日,取得认证服务收入为106万元,开具增值税专用发票,价税合计106万元。 (4)25日,销售2009年1月1日前购进的一台固定按,售价为1.03万元。 已知:本题涉及的部分现代服务业增值税税率为6%,征收率为3%。 要求:计算该公司6月份应缴纳的增值税额(8分)

84784993| 提问时间:2022 03/24 16:44
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立红老师
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职称:中级会计师,税务师
同学你好 销项税额=106/(1加6%)*6% 简易计税=1.03/(1加3%)*2% 进项税额=0.48加3.06加0.033 应纳增值税=销项税额加上简易计税减进项税额
2022 03/24 16:47
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