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请问老师，去年12月发出商品多结转了成本，1月调账除了借发出商品贷以前年度损益调整，还需要做哪个分录调整
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以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
2022 03/24 17:05
郭老师 
2022 03/24 17:05
借以前年度损益调整，刚才捣破。
84784982 
2022 03/24 17:26
营业成本不用调吗，我们领导说把营业成本也调一下
郭老师
2022 03/24 17:33
用以前年度损益调整来做就可以的，跨年了不用这个科目做。
郭老师
2022 03/24 17:34
然后汇算清交调增就行。
84784982
2022 03/25 09:07
老师，多结转的那部分发出商品怎么调平啊，之前12月发出商品多结转3313.09，做了以前年度损益调整后，现在发出商品余额是6626.18
郭老师
2022 03/25 09:10
你好，实际这些存货在你单位的仓库里面吗？借发出商品贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784982
2022 03/25 09:11
实际发出商品应该是没有的
郭老师
2022 03/25 09:14
借库存商品贷发出商品在做这一个。
84784982
2022 03/25 09:18
那库存商品就多了，是不是还要做一笔借生产成本贷库存商品
郭老师
2022 03/25 09:18
你好，那你多结转了成本，这个成本是哪里来的？
郭老师
2022 03/25 09:18
从头到尾就没有吗？
84784982
2022 03/25 09:20
是的多结转了成本，成本是有的，只不过多结了，多的那部分要冲回到生产成本吧
郭老师
2022 03/25 09:21
好对的是的是这么做的。
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