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我们1月份没有发工资，当时计提了工资426147元，后来3月份由于变动，实际发放工资和元旦加班费合计432159元。我现在做1月份工资实际发放分录和当时计提分录金额不一致，怎么办啊？
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你好，学员，差额在本期补提即可的
2022 03/24 17:20
84785043 
2022 03/24 17:20
老师，你别着急离开哈，我要慢慢的问你
84785043
2022 03/24 17:22
之前有一个员工工资从7000张到7300，还有一个4200银行转账，还有一个员工5888发的现金，还有一个之前借款的3000还回来了，
冉老师 
2022 03/24 17:22
你好，学员，现在是什么问题的
84785043
2022 03/24 17:26
帮忙看看
84785043
2022 03/24 17:28
这个是一月份凭证计提时候做的分录取
冉老师
2022 03/24 17:30
你好，学员，老师看不到图片
84785043
2022 03/24 17:31
老师，帮帮忙呀
84785043
2022 03/24 17:31
能语音吗，老师
冉老师
2022 03/24 17:32
你好，学员，平台规定不能语音的
84785043
2022 03/24 17:33
之前有员工借款3000块钱，现在发工资直接给他扣了，分录怎么做啊
冉老师
2022 03/24 17:34
借应付职工薪酬
贷银行存款
其他应收款_借款
84785043
2022 03/24 18:09
老师，实际发放比计提少，分录怎么做
84785043
2022 03/24 18:14
实际发放工资比计提工资少12388，怎么做分录啊
冉老师
2022 03/24 18:45
补计提工资
借管理费用
贷应付职工薪酬
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