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你好老师，调整2020年社保管理费用记在2022年合适吗？之前会计可能2020年社保其他应收款一直有5040.84的借方余额，怎么处理
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同学您好 您的意思是调整以前年度是数据是吗，着差额生什么原因导致的
2022 03/24 20:44
84785031 
2022 03/24 20:53
应该计提后没扣，就有余额了
文老师 
2022 03/24 21:00
其他应收款有余额是您实际发工资的时候没有扣到是吗？
84785031
2022 03/24 22:06
应该是吧，我也是初次做报税，不是特别会，反正借方有余额，我怎么做比较好
文老师
2022 03/24 22:10
那您这应该是收不到的话，就转营业外支出，借营业外支出贷其他应收款
84785031
2022 03/24 22:34
不可以管理费用哈
文老师
2022 03/24 22:43
是的，管理费用不太合适，这是应收没有收回来的
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