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办公室负责人报销本月差旅费用，交来火车票两张，票面金额均为218元，交来酒店开具的增值税专用发票一张，注明住宿费金额2000元，税额120。另交来增值税普通发票一张注明餐饮费金额600元，税额36元
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你好，学员，这个具体咨询什么问题的
2022 03/24 20:43
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(15)5月30日，办公室负责人报销本月差旅费用，交来酒店开具的增值税专用发票一张，注明住宿费金额2000元、税额120元，另交来增值税普通发票一张，注明餐饮费金额696元。会计分录怎么写
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10月30日，办公室负责人报销本月差旅费用，交来酒店业开具的增值税专用发票一张，注明住宿费3000元，适用税率6%，增值税税额180元，另外交来普通发票一张，注明餐饮费用657.2元，款项通过银行转入报销人个人银行账户
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老师早上好“4月30日,办公室负责人报销本月差旅费用,交来酒店业开具的增值税专用发票一张,注明住宿费3000元,适用税率6%,另外交来普通发票一张,增值税税额180 注明餐饮费用657.2元”会计分录如下【求问写对了吗 】 借:管理费用-差旅费 3000+657.2=3657.2 应交税费应交增值税(销) 180 贷:库存现金 3657.2+180=3837.2
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销售产品一批，开出的增值税专用发票上注明价款为50000元，增值税税额为6500元，收到a公司交来的一张出票金额为50000元的银行本票和一张金额为6500元的支票
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7.北京友家酒店管理有限公司是增值税一般纳税人，6月发生如下业务：
(1)本月提供住宿、餐饮、会议、娱乐等服务，开具增值税专用发票金额600000元；开具增值税普通发票金额250000元；未开具发票金额50000元。(金额均为不含税)
(2)本月兼有商品销售业务，开具增值税专用发票金额40000元；开具增值税普通发票金额60000元。(金额均为不含税)
计算进项税额和销项税额
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