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问题已解决
2021年度工资支出10000元，账面职工福利费支出500元，在所得税汇算清缴时，表A105050表中第三行税收金额是填写1400还是500呢？
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你好，填写500的只能抵扣这些。
2022 03/25 09:10
84784978 
2022 03/25 09:20
好的老师，谢谢您
84784978
2022 03/25 09:25
老师，2021年公司捐赠支出是1000元，2021年度是亏损的，在所得税汇算清缴表A105070中，这个1000的金额填写在第一行还是第六行呢
郭老师 
2022 03/25 09:25
截图105070这个表格看一下。
84784978
2022 03/25 09:28
上传了老师，您看下
郭老师
2022 03/25 09:30
是公益性的捐赠吗？如果是的话，第六行。
郭老师
2022 03/25 09:30
如果是非公益性的捐赠，在第一行里面填写。
84784978
2022 03/25 09:31
这个是全额填写，还是有对应的扣除比例呢
郭老师
2022 03/25 09:35
哦，在限额扣除里面填写的就是第六行的。
84784978
2022 03/25 09:36
是填写全额1000吗？
郭老师
2022 03/25 09:40
你好，对的是的，是这么做的。
84784978
2022 03/25 09:41
谢谢老师的解答
郭老师
2022 03/25 09:44
不用客气，工作愉快。
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