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季度开票开了20万，需要交多少企业所得税，小规模的，房屋代理公司
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你好，年累计利润100万的小型微利企业，税率2.5%。
2022 03/25 09:15
84784963 
2022 03/25 09:33
这个不是第一季度吗，现在第一季度开了20万的普票，那我这个季度可以测算一下需要交多少企业所得税吗，公司新开的，没有什么费用
郭老师 
2022 03/25 09:35
你好，之前年度有亏损吗？
郭老师
2022 03/25 09:35
只有这个收入没有成本，必须得有成本的。
84784963
2022 03/25 09:37
可是因为新开的公司，老板想开票给别人做费用，没想这个企业所得税
84784963
2022 03/25 09:37
2.28注册的，3.1才成立
84784963
2022 03/25 09:38
这个20万是第一次开票
郭老师
2022 03/25 09:41
也就是属于虚开发票吗？那就按照20万乘以百分之二点五角呢。
郭老师
2022 03/25 09:41
你好20万乘以2.5%缴纳的。
84784963
2022 03/25 09:43
嗯，应该是属于虚开，因为这个业务没有发生去开发票
84784963
2022 03/25 09:43
如果把这个发票作废，放在4月份开，会减少企业所得税吗
84784963
2022 03/25 09:43
因为四月会有业务发生
郭老师
2022 03/25 09:45
好，可以的，可以这么做的。
84784963
2022 03/25 09:46
还有别的办法吗？除了这个，嘻嘻
郭老师
2022 03/25 09:46
你好，做收入，然后暂估成本，补交所得税，四月份红冲红冲，你的成本不影响。
84784963
2022 03/25 09:47
好的，明白了，谢谢
郭老师
2022 03/25 09:52
不用客气，工作愉快。
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