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问题已解决
老师，我问下9月成立的，汇算清缴资产总额怎么算啊？
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同学你好
那就是第三季度初加第三季度末然后除以2算出第三季度的平均数
第四季度初加第四季度末然后除以2算出第四季度的平均数
第三季度的平均数加第四季度的平均数再除以2
2022 03/25 09:29
84785007 
2022 03/25 09:31
10-12月所得税季报上的季度平均值就是把前面一个季度累计算好了就是看这个是吧？
朴老师 
2022 03/25 09:39
对的
是这个意思的
朴老师
2022 03/25 09:39
本季度初就是上季度末
84785007
2022 03/25 09:42
好的，去年有费用暂估，纳税调增在哪里填啊
朴老师
2022 03/25 09:48
纳税调整明细表里
84785007
2022 03/25 09:48
这个表填在哪栏呀
朴老师
2022 03/25 09:52
纳税调整明细表的扣除类
84785007
2022 03/25 09:54
是扣除类里面的第十七点 其他 这栏吗
朴老师
2022 03/25 10:00
同学你好
嗯
填写在这里也可以
84785007
2022 03/25 11:42
应该要填在哪里啊
朴老师
2022 03/25 11:48
就是扣除类对应的费用栏
如果没有就是其他栏
84785007
2022 03/25 11:50
老师，是在这个里面吗？如果是的话能帮我标一下吗？我去年暂估的费用，借：管理费用——其他，贷：应付账款（暂估）
朴老师
2022 03/25 12:06
对的
是这样做分录的
84785007
2022 03/25 12:08
刚刚忘上传图片了，填哪里呀
朴老师
2022 03/25 12:09
你暂估的什么费用呢
84785007
2022 03/25 12:09
因为不想交所得税所以暂估的，所以挂在其他科目
朴老师
2022 03/25 12:20
你得和我说是啥科目才行
84785007
2022 03/25 12:21
虚拟的费用
朴老师
2022 03/25 12:29
同学你好
那就其他栏调增吧
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