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2021年暂估的5万元加油票，在汇算清缴取不到发票怎么做账务处理，汇算清缴是不是要纳税调增
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 03/25 09:34
84784959 
2022 03/25 09:35
账务处理怎么做
郭老师 
2022 03/25 09:37
你好，实际业务的不需要做账务处理，只调增就可以的。
84784959
2022 03/25 10:19
可是我在做账务处理的是
借 主营业务成本-油票
贷：应付账款-暂估油票
在2021年汇算清缴纳税调增了 但是账务上面还是挂着应付账款这样吗
郭老师
2022 03/25 10:20
这个是实际业务的吗？还是你虚增的。
84784959
2022 03/25 10:21
不是实际的业务，要不然我把这笔红冲了可以吗
郭老师
2022 03/25 10:27
借应付账款贷利润分配未分配利润。
84784959
2022 03/25 10:32
为什么利润是增加的呢
郭老师
2022 03/25 10:33
你好主营业务成本少了不就是了润增加吗
84784959
2022 03/25 10:38
我不是纳税调增了吗 确认这笔成本了吗 只不过没有取得发票呀 怎么会少？
郭老师
2022 03/25 10:45
你好，你之前多做了成本，现在应该减去这个成本，那你的利润不变吗？
郭老师
2022 03/25 10:45
本来没有这个主营业务成本，你的主营业务成本，让你的利润总额减少啦，现在需要增加，你减少了成本，你的利润总额不就增加啦？
84784959
2022 03/25 11:07
借应付账款贷利润分配未分配利润。这笔分录是做在21年的账务里面吗 假如我想做在22年里面怎么做，因为21年已经结账了
郭老师
2022 03/25 11:16
你好，借应付账款贷利润分配未分配利润做这个分录。做到今年，做到这个月，做到四月份。
84784959
2022 03/25 11:23
意思是21年的利润减少了5万元，实际是没有的，补做在今年里面对吧 相当于今年增加了5万
84784959
2022 03/25 11:24
我怎么听说做在今年的要用以前年度损益科目来做呢
郭老师
2022 03/25 11:25
你好，你是企业会计准则作战吗？
84784959
2022 03/25 11:25
小企业会计准则
郭老师
2022 03/25 11:30
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目，用利润分配未分配利润来就可以的。
84784959
2022 03/25 11:30
谢谢老师
郭老师
2022 03/25 11:31
不用客气，工作愉快。
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