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老师，物业公司自己聘用的保安，保洁员工，工资的计提和发放会计处理怎么做
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你好借劳务 成本
贷应付工资
借应付工资
贷银行
2022 03/25 10:36
84784993 
2022 03/25 10:47
是借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬贷：银行存款吗
玲老师 
2022 03/25 11:01
你好 不正规，这样收入和成本不配比 基本这样做
借主营成本
贷 劳务成本
84784993
2022 03/25 11:20
那你上面回答我说的就是应付职工薪酬啊，那要怎么做分录
84784993
2022 03/25 11:20
劳务成本是哪个会计科目
玲老师
2022 03/25 11:32
你好
借劳务 成本
贷应付工资
借应付工资
贷银行
借主营成本
贷劳务 成本
这没有冲突的 是期末结转成本 不是发生直接记成本
84784993
2022 03/25 13:11
能写清楚具体会计分录吗，我查了下会计科目分录没有找到劳务成本这个科目，麻烦你这下具体会计分录
玲老师
2022 03/25 13:16
劳务成本是一级科目服务行业用的，没有可以增加一下
84784993
2022 03/25 14:07
那计提的时候 借：劳务 成本 贷：应付职工薪酬 借：主营业务成本 贷：劳务成本吗，发放时是：借：应付职工薪酬贷：银行存款是吗
玲老师
2022 03/25 14:09
对，分录是正确的呢
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