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问题已解决
我这种怎么计提1月份工资和社保和2月份发放1月份工资代扣分录。工资都是管理费，
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你好，分录如下
借： 管理费用 35500
贷： 应付职工薪酬－工资 35500
借： 应付职工薪酬－工资 4877.9
贷： 其他应收款－社保 4501.92
应交税费－应交个人所得税 375.98
发放工资
借： 应付职工薪酬－工资 30622.1
贷： 银行存款 30622.1
2022 03/25 10:59
84784972 
2022 03/25 16:51
为什么不计提社保。
张壹老师 
2022 03/25 16:52
你好，你个人代扣的社保提了的
借： 应付职工薪酬－工资 4877.9
贷： 其他应收款－社保 4501.92
应交税费－应交个人所得税 375.98
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