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去年我们买的材料，收到专票，后来今年发现错误，要求对方红冲了，又开了一张正确的.这个怎么做分录呀跨年了
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先做相反分录，再做正确分录。一负一正，为0
2022 03/25 11:22
84785029 
2022 03/25 11:30
跨年度了，可以用以前年度损益调整吗
文文老师 
2022 03/25 11:42
不需要用。因为一反一正，不影响销售额与利润，也不影响增值税
84785029
2022 03/25 11:49
去年收到的发票是比正确的多的
文文老师
2022 03/25 11:52
那也建议直接处理在22年。做为22年损益
84785029
2022 03/25 11:57
还是正常做负数科目，去年结转的成本用以前损益代替还是直接主营业务成本负数
文文老师
2022 03/25 12:01
正常做负数科目，去年结转的成本 直接主营业务成本负数
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