我2月份做错一张凭证再3月份调整调整之后管理费用贷方有余额还没有结转这个是对的嘛？_实务

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我2月份做错一张凭证再3月份调整调整之后管理费用贷方有余额还没有结转这个是对的嘛？

84785025| 提问时间：2022 03/25 11:33

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

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你好，学员，这个是冲销前期的费用吗

2022 03/25 11:34

84785025

2022 03/25 11:38

我在12月1月计提了管理费用职工薪酬工资绩效每个月1750 然后我在2月份支付奖金的时候做成借管理费用职工薪酬工资绩效3500 贷银行存款了这不就是错了嘛在3月份红冲调整了凭证借应付职工薪酬工资薪金贷银行存款然后我打开科目余额表就是发现管理费用工资薪酬绩效那里有贷方余额3500 本年也没发生7000 我不知道怎么改了

冉老师