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老师你好，单位给员工交社保个人部分是发工资时要向员工收回的，但是发放时记错了，比如改扣337.11，但只扣了330，少扣的部分不准备向员工收了，账上怎么处理呢
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那你做账的时候，其他应收款这个科目你记得是多少钱呢？
2022 03/25 11:57
84784998 
2022 03/25 11:57
里的是个人部分337.11
李霞老师 
2022 03/25 12:08
那你账上做的是对的呀，就说你账上多，你账上计提的那个三三七点一一，那不是多做了。
84784998
2022 03/25 17:43
我做的是计提
借：管理费用 社保费
其他应收款～社保（个人） 337.11
贷：应付职工薪酬~社保
发工资时：
借：应付职工薪酬~工资
贷：其他应收款 330
银行存款
少扣了个人社保，后面少扣的这部分社保不准备向员工扣了
李霞老师
2022 03/25 17:43
你做的这个不太对，你得按照我说的那个做。
84784998
2022 03/25 17:48
具体是怎么做才对呢
李霞老师
2022 03/25 17:56
我做的是计提
借：管理费用 社保费，这里是计提的企业部分
贷：应付职工薪酬~社保
发工资时：
借：应付职工薪酬~工资
贷：其他应收款 330，这里是个人部
银行存款
84784998
2022 03/25 18:09
明白了，谢谢老师
李霞老师
2022 03/25 18:19
祝您生活愉快感谢五星祝您
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