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问题已解决
老师，我想咨询一下。我的这种情况是不是差一步 1、进成本发票时： 借：工程施工 9000 应交税费—待抵扣进项税 1000 贷：应付账款 10000 2、进项税转出时： 借：工程施工—合同成本 —9000 贷：应交税费—应交增值税（进项税转出） 1000 借：应交税费—应交增值税（进项税转出） 1000 贷：应交税费—未交增值税（一般计费） 1000 贷：应付账款 —10000
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您好你二号里面的最后一个凭证，不需要再做了。
2022 03/25 12:35
84784996 
2022 03/25 13:13
问题是待抵扣进项税有了余额。没冲掉
84784996
2022 03/25 13:17
进项税转出是次月发生的。
月末：
借：应交税费—应交增值税—进项税
贷：应交税费—待抵扣进项税
借：应交税费—未交增值税
贷：应交税费—应交增值税—进项税
李霞老师 
2022 03/25 13:21
那你现在做这个凭证，你的代理扣进项税额可能是没有余额了，但是你的未交增值税那里又有余额呀。
李霞老师
2022 03/25 13:21
最终你的应交税费这个组科目里，他的余额是还是那个数呀。
李霞老师
2022 03/25 13:21
那你可以按照你做的凭证去结转的，我只是跟你说一个比较简单的办法。
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