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老师 我们公司处置变卖了一批固定资产，我填写汇算清缴，固定资产原值是扣除掉变卖处置以后的在役的固定资产金额吗？本年折旧呢？也是填写扣除掉处置后的在役资产的折旧吗？感觉不对劲
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同学你好
固定资产原值是入账的金额
是发票上的金额
不是账面剩余价值
2022 03/25 12:48
84785032 
2022 03/25 12:56
老师，是这样的 我们公司有大量的搅拌车，去年处置了13台，意思是我之前的固定资产原值有800万，我处置后期末账面原值只有200万了，我按前800万原值来填写固定资产，申报表提示风险，与资产负债表200万原值不符
84785032
2022 03/25 12:57
有老师说按处置后的200万来填列
朴老师 
2022 03/25 13:07
同学你好
原值就是你们入账的金额呀
不是剩余价值
84785032
2022 03/25 13:14
您没明白我的意思
84785032
2022 03/25 13:15
我知道是原值
84785032
2022 03/25 13:18
是我没表述清楚吧
朴老师
2022 03/25 13:36
你卖出去的金额就是按照200
84785032
2022 03/25 22:57
那请问本年的折旧金额也是填写扣除卖掉的固定资产后的折旧金额吗？
朴老师
2022 03/26 06:32
你卖出去之前折旧多少填写多少，不能减出来
84785032
2022 03/26 08:08
但提交不了，因为我们的累计折旧金额比处置了固定资产后的原值大了几倍，提示错误❌
朴老师
2022 03/26 09:10
固定资产原值是购入的原值
84785032
2022 03/26 09:14
填入购入的原值也过不了，提示与资产负债表的不一致
朴老师
2022 03/26 09:47
那你累计折旧减去折旧的金额试试
84785032
2022 03/26 09:53
减了可以，不提示风险，但是有个问题是，我们享受了一次性扣除的政策，如果不全额填写折旧金额调整金额就不对了
朴老师
2022 03/26 10:00
你这个填写了正确就可以
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