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某一般纳税人公司成立半年，没有业务往来，9月份交8-9月的社保费。怎么做分录
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嗯，有没有申报个税工资。
2022 03/25 12:48
84785022 
2022 03/25 12:49
这个不清楚呢，我刚刚接手，而且做的内账
84785022
2022 03/25 12:49
应该是申报了。还有就是代理记账公司交的代理记账的代办费和咨询费怎么做账？
李霞老师 
2022 03/25 12:56
嗯，你做的内账的话，嗯，你直接按你公司里实际发放工资的来计提工资，交了社保的直接计提社保就可以。
李霞老师
2022 03/25 12:56
社保计提的话是借管理费用-企业社保
贷应付职工薪酬-企业社保
集体工资，借，管理费用-职工工资
贷，应付职工薪酬-职工工资，缴纳社保的时候是
借应付职工薪酬-企业社保借，其他应收款-个人社保贷、银行存款。
李霞老师
2022 03/25 12:57
发放工资的时候是
借应付职工薪酬、职工工资
贷、其他应收款-个人社保
贷银行。
84785022
2022 03/25 13:04
不放开办费么？
李霞老师
2022 03/25 13:10
你好同学，你如果是在营业期，你就不用放开办费了，你的充电器的话，你可以放到开办费里面。
李霞老师
2022 03/25 13:10
筹建期的话可以放到开办费里面的。
84785022
2022 03/25 13:16
我不是说了吗没有业务往来的
李霞老师
2022 03/25 13:21
你好，你没有业务往来的话也不能就完全代表你就属于充电器啊，如果说你一年都没有业务往来，两年都没有业务往来，那你也不能算都在筹备期嗯，一般的话筹备期的话，就是你前期把你的公司场地呀，各项设施压货，各项办公用品配备齐全了，一般就进入营业期了。
84785022
2022 03/25 13:24
原来是这样，为啥不同的老师不同的说法呢
李霞老师
2022 03/25 13:28
嗯，是不是你问的时候用的词语不同呀。
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