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老师，我21年漏计提了一笔税，21年的企业所得税已经报了，但是年报还没有报，我现在要怎么做呢
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你好，具体的是哪一个税款的？
2022 03/25 13:15
84784968 
2022 03/25 13:15
土地增值税
郭老师 
2022 03/25 13:17
借以前年度损益调整贷应交税费、土地增值税
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
汇算清交，
纳税调整明细表，扣除项目30栏，填写税收金额。
84784968
2022 03/25 13:20
你说的在那一个月做呢
84784968
2022 03/25 13:21
还有一笔印花税多计提了
郭老师
2022 03/25 13:26
做到这个月的
借应交税费、印花税，
贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润。
84784968
2022 03/25 13:31
是不是都算在2022年了
郭老师
2022 03/25 13:35
是的是的，都在二二年里面做的。
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